根据2016年4月5日《局机关工会会议纪要》的要求，局机关服务中心须严格监管和规范使用局机关工会拨入机关食堂的伙食补助款，由局机关工会对局机关工会拨入机关食堂的伙食补助款使用情况进行监督审查，并于9月27日由经审委员成员谢洪欣和成洁对机关食堂管理及食堂补助款使用情况进行检查。现将有关事宜通知如下：
一、基本情况
我局机关工会2014年10月-2015年9月期间分别拨给机关食堂16万元、9万元，两次共25万元作为食堂补助款，截止至2016年8月，结余为22219.34元。经检查，广州市旅游局机关服务中心建立了《机关食堂管理制度》和《机关饭堂工作人员岗位责任》等制度，与食堂食品配送供应商广州绿春农副产品有限公司签订了《食品配送合同》。
二、存在问题
经检查，机关食堂没有严格执行《机关食堂管理制度》，没有按《机关饭堂工作人员岗位职责》要求履行职责，存在以下问题：
（一）没有按照制度要求建立台账。2016年前没有建立食堂仓库账及物资出入库账，现行仓库账只记录部分物料，建账、记账不规范，没有按《机关食堂管理制度》和《机关饭堂工作人员岗位责任》规定流程对购买的物料进行验收、进仓、出仓、记报账做好记录，仓库账记账不清晰，无法核对账物是否相符。
（二）仓库管理混乱。岗位职责虽然明确有专人管理仓库，但实际仓库钥匙多人保管，从验收、进出仓的工作流程都没有真正落实到岗位责任人。
（三）原料报价表保管不齐全，报价表与送货单单价不符。机关食堂没有按照合同约定，十天确认一次报价表，且没有保管好报价表等凭据。由于提供的报价表不齐全，只提供今年9月份中的一份供应商报价表，经核查，发现食堂物料报价表与送货单的单价不符，差额多为1-2元。
（四）监督不到位。没有按制度要求对仓库物料进行定期盘点，局机关服务中心无人员监督并参与盘点。
三、意见和建议
（一）局机关服务中心严格规范机关食堂局机关工会拨入机关食堂的伙食补助款的使用，指导完善《机关食堂管理制度》和《机关饭堂工作人员岗位责任》，建议在制度中增加物料盘点流程和账务报销流程，明确由局机关服务中心派员参与食堂物料盘点工作，严把物料关，合理控制成本，加强对机关食堂的监督力度。
（二）局机关服务中心要经常指导食堂开展工作，规范有关物料验收、进出仓、记账、盘点工作，责任到人。
（三）物料进出仓数据必须准确录入并做好单据保管，每日及时做好入账记录，做到账物相符。
（四）仓库必须专人保管，因岗位变动或仓管员请假外出，须做好交接手续和登记。
（五）完善刷卡系统，避免出现错刷、漏刷的现象。
特此通知。
广州市旅游局机关工会委员会
2017年3月2日
